监督索引号53092600636101101000白色面具
耿马傣族佤族自治县东谈主民病院2023年度部门决算
目次
第一部分 单元简略
一、主要职能
二、单元基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入开销决算表
二、收入决算表
三、开销决算表
四、财政拨款收入开销决算总表
五、一般人人预算财政拨款收入开销决算表
六、一般人人预算财政拨款基本开销决算表
七、一般人人预算财政拨款技俩开销决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入开销决算表
九、国有成本谈判预算财政拨款收入开销决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单元机关运行经费情况表
十一、一般人人预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有钞票使用情况表
十三、技俩开销绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况阐述
一、收入决算情况阐述
二、开销决算情况阐述
三、一般人人预算财政拨款开销决算情况阐述
四、财政拨款“三公”经费开销决算情况阐述
第四部分 其他伏击事项及关系口径情况阐述
一、机关运行经费开销情况
二、国有钞票占用情况
三、政府采购开销情况
四、单元绩效自评情况
五、其他伏击事项情况阐述
六、关系口径阐述
第五部分 名词解说
第一部分 单元简略
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻实施国度和省、市、县关系卫生健康行状发展的法律法例和意见计谋，主要承担常见病、多发病、部分疑难病的诊疗处事，兼顾忽闪、保健、康复功能，提供24小时急危重症诊疗服务。
2.落实深化医药卫生体制更动各项处事措施，牵头紧密型医疗卫生共同体开发。
3.负责伏击会议与紧要行径的医疗卫生保障处事。
4.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2023年度要点处事任务概述
1.紧扣高质料发展念念路，握服务才调提高，促“千县工程”开发。建强急诊急救“五大中心”开发。进一步强化胸痛、卒中、创伤、危重孕产妇救治、危重儿童和壮盛儿救治等急诊急救五大中心，进一步优化资源建树，完善经管轨制和经过，落实诊疗程序。为患者提供医疗救治绿色通谈和一体化详尽救驯服务，提高紧要急性病医疗救治质料和后果。2023年已完成胸痛中心再认证，卒中中心复审已通过前期巨匠复核并获取认同。探索临床服务“五大中心”开发。联接病院酿成与县域内其他医疗卫期望构的有用联动，开展肿瘤、慢性病的忽闪、颐养和康复处事，提高医疗服务连续性。依托微创介入中心，加强与上司病院的本领合营，开展肿瘤、外周血管、神经等限制的介入诊疗。依托麻醉难堪诊疗中心，积极推动围手术期急性难堪颐养，开展手术室外的麻醉与镇痛颐养，束缚温柔患者对诊疗欢然性的新需求。依托重症监护中心，提高重症救治水平，提高紧要疾病诊疗才调。2023年处于前期准备阶段，现正制定慢病经管中心、微创介入中心、麻醉难堪诊疗中心、重症监护中心4个中心开发决策，待时机熟练后挂牌成立，运走时行；加强专业才调开发。以温柔东谈主民大众就医需求为导向。牢牢收拢提高病院诊疗才调，庄重落实分级诊疗轨制，要点对病院传染病、神经病、急诊急救、重症医学、心脑血管、骨科等临床专业开发，进一步健全诊疗科目，作念到大病不出县，缓解大众看病难问题。2023年为提高呼吸学科诊疗水平及经管才调，陈说了二级病院呼吸疾病程序诊疗体系与才调开发，并于2023年5月6日成立了“呼吸与危重症医学科”。现共收治患者165东谈主，插足斥地8台，插足资金261万。2023年陈说省级精神科为薄弱专业开发，2023年8月将经受市级验收，完成精神科转岗培训2东谈主，插足斥地2台，插足资金43万元；加强专业才调开发，提高诊疗水平。把柄区域上风，专业特色。要点打造妥贴当地发展、医疗本领顶尖、医疗质料过硬、医疗服务到位、大众欢然度较高的专业服务水平。2023年上半年共开展血浆置换、骨髓穿刺活检、显微镜下精索低位结扎术等新本领、新技俩24项；“患者不动、巨匠动”下千里医疗资源助推总病院成员单元提高服务才调开发，2023年上半年共开展无痛胃镜、输尿管气压弹谈下碎石术、包皮环切术、无痛胃镜、脑出血脑室穿刺引流术28例。
2.束缚激动病院高质料发展新效用开发，提高经管水平。2023年以来，病院进一步健全运营经管体系。束缚整合医疗、教授、科研等业务系统和东谈主、财、物等资源系统，建立病院运营经管决策补助体系，推动病院运营经管科学化、程序化、详尽化；进一步加强全面预算经管。赓续与第三方运营经管公司合营对成本适度、预算经管、绩效分拨等对病院实施全场所经管。庄重开展固定钞票清算处事，成立固定钞票经管科，购买固定钞票经管系统1个，插足资金19.8万元；完善里面适度轨制。成立里面审计东谈主员，授权对审批适度、预算适度、钞票适度、司帐适度、采购适度、信息公开适度等进行里面审计，进一步防护财务风险、业务风险、法律风险和廉政风险；完善绩效评价轨制。庄重组织参加国度二级公立病院绩效视察，从医疗质料、运营后果、继续发展、欢然度评价等维度进行详尽绩效评价，强化视察收尾诈欺。在落实“两个允许”，合理笃定、动态调遣公立病院薪酬水平。按照绩效分拨决策，赓续作念好绩效分拨处事；加强信息化开发，束缚提高保障水平。病院HIS、LIS、PACS、EMR等4大基础信息平台开发基础上，把柄医疗、医保计谋要求联接病院发展需求赓续优化完善现存信息系统。怒放上线医保迁移支付功能，正在调试上线医保扫脸支付功能；完成院内合理用血系统，合理用药系统，病案经管系统上线。购买系统4个，插足资金136万元。
3.多措并举加强东谈主才军队开发，卫生军队举座素养和卫生济急中枢才调获取提高。一是“请进来”“送出去”“腹地训”“网上学”相联接，用活东谈主才培养新蹊径。2023年出门培训49批94东谈主，出门进修46东谈主，规培3东谈主，二是用实对口帮扶资源，提高医疗服务才调。对上争取组建“医联体”，束缚提高服务水和缓服务才调；对下开展好“二级以上病院对口援救州里卫生院”处事，终了共同提高。到当今，2023年经受上海第一妇婴保健院下派医（护）师10名，临沧市第一东谈主民病院5名巨匠。经受下层东谈主员进修25东谈主；组织本院和各分院各级千般东谈主员业务表面、手段培训带教累计院内培训35场次，3249东谈主。2023年招聘高学历东谈主才21东谈主。
4.加速激动紧密型医共体开发，深远激动医疗卫生更动。一是赓续激动落实“八个长入”推动分级诊疗轨制开发有序开展。深远学习模仿福建省三明市医改劝诫，全面回归实际云县紧密型县域医共体开发劝诫，继续激动“五个打包”，落实“三个清单”，加强病院对下层医疗卫期望构的统筹经管，阐扬对下层医务东谈主员的本领撑持作用，束缚提高住户健康“守门东谈主”才调。二是激动机灵医共体信息尺度化开发。全面完成县病院HIS、LIS、PACS、EMR等基础信息平台开发，依据《临沧市机灵医疗开发决策》的率领念念想，围绕临沧市总体框架“1+8+X”实施开发，总病院开发1个医共体运营分析及辅助决策系统，3个数据中心，9个经管使用平台。确实终了医共体内数据分享、业务互通、收尾互认。正在调试上线耿马县医共体总病院机灵医疗开发第一阶段的关系系统。插足资金600万元。三是驻足信息系统平台，加速各项业务系统开发，加速“一杠子插到底”垂直经管。继续加速业务系统开发，加速把病案经管系统、手术麻醉系统、重症监护系统、临床合理用血系统、电子发票等20余个应用系统接入各分院及村卫生室，确实终了“一家东谈主”“一张网”经管。四是开展“优质服务下层行”。启动2023年县妇幼保健院、县中病院二级病院品级验收处事，共派出帮扶督导组6次，68余东谈主。派出帮扶巨匠4东谈主帮扶妇幼保健院创等处事；启动州里卫生院品级评审处事，启动河外卫生院、勐简乡中心卫生院、勐撒农场卫生院3家卫生院基本尺度创建处事，现完成1次督导，派出东谈主员36东谈主次。五是赓续探索组建县域医疗资源分享“五大中心”、县域医共体高质料经管“五大中心”。进一步促进高质料发展。提高县域医疗资源建树和使用后果。六是赓续激动医保更动。握好2022年度医保视察存在问题整改处事。我院把柄视察收尾，实时成立指示小组，制定整改决策，缔结场所处事书，逐条逐项握好整改。2023年8月3、4日由宁君院长带队，摊派副院长及关系科室负责东谈主深远勐撒镇卫生院、贺派乡卫生院开展医复旧理处事调研，为制定愈加合理的经管方法打下基础。握好DRG付费更动处事。2023年1月，医共体各分院已全面开展DRG支付方法更动处事。成立指示小组，明确处事单干。通过模拟付费，束缚回归劝诫提高支付水平。2023年DRG付费培训4次，486东谈主。
二、单元基本情况
（一）机组成立情况
我单元共成立42个内设机构，包括：14个临床科室分手是心内科、消化内科、内分泌肾脏血液科，呼吸管内科、泌尿外科、骨科、普外科、皮肤科、中医科、眼耳鼻喉科、口腔科、传染科、康复科、体检中心；9个医技科室分手是医学教训科、医学影像科、病理科、超声医学科、药剂科、胃镜中心、麻醉手术室，心脑电详尽室、导管室；7个医疗辅助科室分手是血透室、消毒供应室、挂号室、病案室、洗衣房、器械科、公卫办；12个行政职能科分手病院办公室、医务部、照料部、院感办、科教科、质控科、东谈主事科、信息科、总务科、党委办公室、财务科、医保办。所属单元0个。
我单元为二级预算单元白色面具，无下属单元。
（二）决算单元组成
耿马傣族佤族自治县东谈主民病院看成二级预算单元纳入耿马傣族佤族自治县卫生健康局2023年度部门决算编报边界。
（三）单元东谈主员和车辆的编制及实多情况
耿马傣族佤族自治县东谈主民病院2023年末实有东谈主员编制246东谈主。其中：行政编制0东谈主（含行政工勤编制0东谈主），行状编制246东谈主（含参公经管行状编制0东谈主）；在任在编实有东谈主员222东谈主，其中：行政东谈主员0东谈主（含行政工勤东谈主员0东谈主），参照公事员法经管行状东谈主员0东谈主，非参公经管行状东谈主员222东谈主。
年末尚未派遣养老保障基金披发待业金的离退休东谈主员共计0东谈主（离休0东谈主，退休0东谈主）。年末由养老保障基金披发待业金的离退休东谈主员107东谈主（离休0东谈主，退休107东谈主）。
年末其他东谈主员410东谈主。其中：一般人人预算财政拨款开支东谈主员0东谈主，政府性基金预算财政拨款开支东谈主员0东谈主。年末学生0东谈主。年末遗属5东谈主。
车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
耿马傣族佤族自治县东谈主民病院2023年度无国有成本谈判预算财政拨款收入，也莫得国有成本谈判预算财政拨款开销，故《国有成本谈判预算财政拨款收入开销决算表》为空表。2023年度无“三公”经费、行政参公单元机关运行经费预算收入，也莫得“三公”经费、行政参公单元机关运行经费开销，故《“三公”经费、行政参公单元机关运行经费情况表》为空表。2023年度无一般人人预算财政拨款“三公”经费预算及开销，故《一般人人预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况阐述
一、收入决算情况阐述
耿马傣族佤族自治县东谈主民病院2023年度收入共计179945235.90元。其中：财政拨款收入49013330.05元，占总收入的27.24%；上司补助收入0元，占总收入的0%；行状收入114672623.30元（含教训收费0元），占总收入的63.73%；谈判收入0元，占总收入的0%；附属单元上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入16259282.55元，占总收入的9.03%。与上年比较，收入共计减少34823439.77元，下落16.21%。其中：财政拨款收入加多6305092.44元，增长14.76%；上司补助收入加多0元，与上年对比无变化；行状收入减少4538424.90元，下落3.81%；谈判收入加多0元，与上年对比无变化；附属单元上缴收入加多0元，与上年对比无变化；其他收入减少36590107.31元，下落69.23%。主要原因是诊疗东谈主次减少，患者次均用度减少，债务预算收入减少，故总收入减少。
二、开销决算情况阐述
耿马傣族佤族自治县东谈主民病院2023年度开销共计171747096.68元。其中：基本开销69504843.67元，占总开销的40.47%；技俩开销102242253.01元，占总开销的59.53%；上缴上司开销0元，占总开销的0％；谈判开销0元，占总开销的0％；对附属单元补助开销0元，占总开销的0％。与上年比较，开销共计减少44881715.41元，下落20.72%。其中：基本开销减少11359196.87元，下落14.05%；技俩开销减少33522518.54元，下落24.69%；上缴上司开销加多0元，与上年对比无变化；谈判开销加多0元，与上年对比无变化；对附属单元补助开销加多0元，与上年对比无变化。开销减少的主要原因是医疗业务收入减少，病院适度成本减少开销，其中专用材料费、专用斥地购置、房屋建筑物购建开销减少，故总体开销减少。
（一）基本开销情况
2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县东谈主民病院单元机构日常运转的日常开销69504843.67元。其中：基本工资、津贴补贴等东谈主员经费开销69504843.67元，占基本开销的100％；办公费、印刷费、水电费、办公斥地购置等公用经费0元，占基本开销的0％。与上年比较，日常开销减少11359196.87元，下落14.05%。其中：基本工资、津贴补贴等东谈主员经费开销减少11359196.87元，下落14.05%；办公费、印刷费、水电费、办公斥地购置等公用经费加多0元，与上年对比无变化。基本开销镌汰主要原因是我单元为差额拨款单元，财政扶养222东谈主，其中214东谈主东谈主员经费单元包袱30%，另聘编外东谈主员410东谈主，今年度因单元绩效决策调遣，员工薪酬下调，故基本开销减少。东谈主均工资福利开销123193.18元/东谈主/年。
（二）技俩开销情况
2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县东谈主民病院单元为完成特定的行政处事任务或行状发展场所，用于专项业务处事的经费开销102242253.01元。其中：基本开发类技俩开销8000000.00元。与上年比较，技俩开销减少33522518.54元，下落24.69%，主要原因疫情防控东谈主员补助资金开销减少。其中：基本开发类技俩开销减少368667.00元，下落4.83%。具体技俩开支及开展处事情况：
1.耿马县东谈主民病院新入院大楼开发技俩资金开销8000000.00元，主要用于新入院大楼开发；
2.疫情防控医务东谈主员一次性绩效补助开销1274000.00元，主要用于披发疫情服从岗亭处事主谈主员补助；
3.紧要传染病防控结算经费开销154123.53元，主要用于加大紧要传染病监测力度和宣传疾病关系常识；
4.疫情防控财力补助开销4747285.00元，主要用于负压病房和ICU病房校正，购置疫情防控斥地；
5.医疗服务与保障才调提高补助资金开销543200.00元，主要用于购置斥地、引进先进本领和加强东谈主才培养；
6.新冠感染过渡期补助资金开销2823312.06元，主要用于2022年12月7日至2023年3月31日一线医务东谈主员临时性处事补助；
7.医保结余分拨资金开销7744385.96元，主要用于医共体经管、信息化开发、学科开发、医学（科研）东谈主才培养及引进、扶持中医药、妇幼保健、慢性病经管行状发展、医疗步伐斥地的建树、补助公立医疗机构薪酬轨制更动，激动医共体县乡村医疗机构举座调和发展关系开销；
8.艾滋病防治专项资金开销22610.26元，主要用于艾滋病关系检测和防艾东谈主员下乡或培训；
9.脸色服务体系试点处事经费开销7850.00元，主要用于脸色精神门诊环境改善；
10.家庭医师签约服务县级巨匠团队处事经费开销14814.52元，主要用于日常医共体成员单元之间的处事开展；
11.2023年医疗业务收入资金开销76910671.68元，用于单元日常运转及斥地、卫生材料及药品购置、改善患者就医条目。
三、一般人人预算财政拨款开销决算情况阐述
（一）一般人人预算财政拨款开销决算总体情况
耿马傣族佤族自治县东谈主民病院2023年度一般人人预算财政拨款开销41013330.05元，占今年开销共计的23.88%。与上年比较加多2129487.44元，增长5.48%，主要原因是新大楼开发技俩资金开销加多。
（二）一般人人预算财政拨款开销决算具体情况
1.一般人人服务（类）开销0元，占一般人人预算财政拨款总开销的0%，与上年比较无变化。
2.酬酢（类）开销0元，占一般人人预算财政拨款总开销的0%，与上年比较无变化。
3.国防（类）开销0元，占一般人人预算财政拨款总开销的0%，与上年比较无变化。
4.人人安全（类）开销0元，占一般人人预算财政拨款总开销的0%，与上年比较无变化。
5.教训（类）开销0元，占一般人人预算财政拨款总开销的0%，与上年比较无变化。
6.科学本领（类）开销0元，占一般人人预算财政拨款总开销的0%，与上年比较无变化。
7.文化旅游体育与传媒（类）开销0元，占一般人人预算财政拨款总开销的0%，与上年比较无变化。
8.社会保障和服务（类）开销8551575.73元，占一般人人预算财政拨款总开销的20.85%。比上年同时减少63276.49元，同比下落0.73%，主要原因为基本养老保障缴费减少，工伤保障、幽闲保障调遣为卫生健康（类）开销。主要用于行状单元离退休2313137.80元、机关行状单元基本养老保障缴费开销4020388.80元、机关行状单元职业年金缴费开销1745186.09元、物化抚恤开销472863.04元。
9.卫生健康（类）开销30056013.32元，占一般人人预算财政拨款总开销的73.28%。比上年同时加多2151980.93元，同比增长7.71%。加多的主要原因是今年医疗服务才调与保障才调提高资金开销和疫情防控医务东谈主员补助加多。其中：基本工资7408953.43元、津贴补贴3761399.25元、绩效工资6575181.07元、其他社会保障缴费（幽闲保障、工伤保障）360231.68元、行状单元医疗1426337.47元、其他行政治业单元医疗开销（大病保障开销）126989.83元、专用材料23592.06元、劳务费147383.53元、印刷费7000.00元、维修（护）费153900.00元，培训费14880.00元，其他交通费30000.00元、生计补助4936645.00元、其他对个东谈主和家庭的补助（退休安家费）3000.00元、房屋建筑物购置成人性开销3200000.00元、办公斥地购置成人性开销49070.00元，专用斥地购置成人性开销1746250.00元、信息收集及软件购置更新成人性开销41600.00元，无形钞票购置成人性开销43600.00元。
10.节能环保（类）开销元，占一般人人预算财政拨款总开销的0%，与上年比较无变化。
11.城乡社区（类）开销元，占一般人人预算财政拨款总开销的0%，与上年比较无变化。
12.农林水（类）开销元，占一般人人预算财政拨款总开销的0%，与上年比较无变化。
13.交通输送（类）开销元，占一般人人预算财政拨款总开销的0%，与上年比较无变化。
14.资源勘察工业信息等（类）开销0元，占一般人人预算财政拨款总开销的0%，与上年比较无变化。
自拍别人女友在线15.交易服务业等（类）开销0元，占一般人人预算财政拨款总开销的0%，与上年比较无变化。
16.金融（类）开销元，占一般人人预算财政拨款总开销的0%，与上年比较无变化。
17.拯救其他地区（类）开销元，占一般人人预算财政拨款总开销的0%，与上年比较无变化。
18.当然资源海洋气候等（类）开销元，占一般人人预算财政拨款总开销的0%，与上年比较无变化。
19.住房保障（类）开销2405741.00元，占一般人人预算财政拨款总开销的5.87%。比上年同时加多40783.00元，同比增长1.72%，增长的主要原因是住房公积金基数提高，主要用于住房公积金开销2405741.00元。
20.粮油物质储备（类）开销0元，占一般人人预算财政拨款总开销的0%，与上年比较无变化。
21.国有成本谈判预算（类）开销0元，占一般人人预算财政拨款总开销的0%，与上年比较无变化。
22.灾害防治及济急经管（类）开销0元，占一般人人预算财政拨款总开销的0%，与上年比较无变化。
23.其他（类）开销0元，占一般人人预算财政拨款总开销的0%，与上年比较无变化。
24.债务还本（类）开销0元，占一般人人预算财政拨款总开销的0%，与上年比较无变化。
25.债务付息（类）开销0元，占一般人人预算财政拨款总开销的0%，与上年比较无变化。
26.抗疫超过国债安排（类）开销0元，占一般人人预算财政拨款总开销的0%，与上年比较无变化。
四、财政拨款“三公”经费开销决算情况阐述
2023年度财政拨款“三公”经费开销决算中，财政拨款“三公”经费开销岁首预算为0元，决算为0元，完成岁首预算的0%。其中：因公放洋境费开销岁首预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总开销决算的0%，完成岁首预算的0%；公事用车购置费开销岁首预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总开销决算的0%，完成岁首预算的0%；公事用车运行珍视费开销岁首预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总开销决算的0%，完成岁首预算的0%；公事宽饶费开销岁首预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总开销决算的0%，完成岁首预算的0%，具体是国内宽饶费开销决算0元（其中：外事宽饶费开销决算0元），国（境）外宽饶费开销决算0元。其中：
（一）一般人人预算财政拨款“三公”经费开销决算总体情况
耿马傣族佤族自治县东谈主民病院2023年度一般人人预算财政拨款“三公”经费开销岁首预算为0元，开销决算为0元，完成岁首预算的0%。其中：因公放洋（境）费开销岁首预算为0元，决算为0元，完成岁首预算的0%；公事用车购置费开销岁首预算为0元，决算为0元，完成岁首预算的0%；公事用车运行珍视费开销岁首预算为0元，决算为0元，完成岁首预算的0%；公事宽饶费开销岁首预算为0元，决算为0元，完成岁首预算的0%。2023年度一般人人预算财政拨款“三公”经费开销决算数就是岁首预算数的主要原因是今年度本单元未编制一般人人预算财政拨款“三公”经费，也未发生一般人人预算财政拨款“三公”经费开销，故一般人人预算财政拨款“三公”经费开销为0元。
2023年度一般人人预算财政拨款“三公”经费开销决算数比上年加多0元，增长0%。其中：因公放洋（境）费开销决算加多0元，增长0%；公事用车购置费开销决算加多0元，增长0%；公事用车运行珍视费开销决算加多0元，增长0%；公事宽饶费开销决算加多0元，增长0%。2023年度一般人人预算财政拨款“三公”经费开销决算无变化的主要原因是今年度本单元未编制一般人人预算财政拨款“三公”经费，也未发生一般人人预算财政拨款“三公”经费开销，故一般人人预算财政拨款“三公”经费开销为0元。
（二）一般人人预算财政拨款“三公”经费开销什物量的具体情况
1.安排因公放洋（境）团组0个，累计0东谈主次。与上年比较无变化。
2.购置车辆0辆。开支一般人人预算财政拨款的公事用车保有量为0辆。
3.安排国内公事宽饶0批次（其中：外事宽饶0批次），宽饶东谈主次0东谈主（其中：外事宽饶东谈主次0东谈主）。安排国（境）外公事宽饶0批次，宽饶东谈主次0东谈主。
耿马傣族佤族自治县东谈主民病院2023年度无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及开销，也无国有成本谈判预算财政拨款“三公”经费预算及开销。
第四部分 其他伏击事项及关系口径情况阐述
一、机关运行经费开销情况
耿马傣族佤族自治县东谈主民病院2023年度机关运行经费开销0元，其中：行政单元0元，参照公事员法经管的行状单元0元。与上年对比无变化，主要原因是我单元为行状单元，故无机关运行经费开销。
二、国有钞票占用情况
适度2023年末，耿马傣族佤族自治县东谈主民病院钞票总数279564137.35元，其中，流动钞票121563010.87元，固定钞票78555236.22元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程64822598.21元，无形钞票1027815.73元（净值），其他钞票13595476.32元（净值）（具体实质详见附表）。与上年比较，今年钞票总数加多87402.31元，其中固定钞票减少8388180.85元。治理房屋建筑物0平方米，账面原值0元；治理车辆0辆，账面原值0元；报废报损钞票1项，账面原值7048000.00元，终了钞票治理收入0元；出租房屋22平方米，账面原值117968.01元，终了钞票使用收入35000.00元。
三、政府采购开销情况
2023年度，单元政府采购开销总数0元，其中：政府采购货品开销0元；政府采购工程开销0元；政府采购服务开销0元。授予中小企业左券金额0元，其中：授予小微企业左券金额0元。
四、单元绩效自评情况
（详见附表）
五、其他伏击事项情况阐述
2023年政府性基金预算财政拨款收入8000000.00元，同比增长60%，主要原因为财政政府性基金安排新入院大楼开发款。2023年政府性基金预算财政拨款开销8000000.00元，与上年比较加多8000000.00元，增长60%，主要原因是今年度政府性基金预算安排入院部大楼开发款较上年加多，用于成人性开销房屋建筑物购建开销8000000.00元。
六、关系口径阐述
（一）基本开销中东谈主员经费包括工资福利开销和对个东谈主和家庭的补助，公用经费包括商品和服务开销、成人性开销等东谈主员经费之外的开销。
（二）机关运行经费指行政单元和参照公事员法经管的行状单元使用一般人人预算财政拨款安排的基本开销中的公用经费开销。
（三）按照党中央、国务院关系文献及部门预算经管关系章程，“三公”经费包括因公放洋（境）费、公事用车购置及运行珍视费、公事宽饶费。其中：因公放洋（境）费，指单元公事放洋（境）的国际旅费、国际城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂用等开销；公事用车购置费，指公事用车购置开销（含车辆购置税、派司费）；公事用车运行珍视费，指单元按章程保留的公事用车燃料费、维修费、过桥过路费、保障费、安全奖励用度等开销；公事用车指用于履行公事的生动车辆，包括省部级干部专车、一般公事用车和司法执勤用车；公事宽饶费，指单元按章程开支的千般公事宽饶（含外宾宽饶）用度。本文中公开的财政拨款“三公”经费关总计据是一般人人预算、政府性基金及国有成本谈判预算财政拨款开销的关系经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单元）或单元往常通过本级财政拨款和以客岁度财政拨款结转结余资金安排的因公放洋（境）费、公事用车购置及运行珍视费和公事宽饶费开销数（包括基本开销和技俩开销）。
第五部分 名词解说
一、部门决算：各部门依据国度关系法律法例定程过甚履行职能情况编制，响应部门和单元总计预算进出和结余实施收尾及绩效等情况的详尽性年度敷陈，是翻新部门预算实施以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、基本开销：指各部门、各单元为保障其机构日常运转、完成日常处事任务所发生的开销，包括东谈主员经费和公用经费。
三、技俩开销：指各部门、各单元为完成其特定的处事任务和行状发展场所所发生的开销。
四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级东谈主民政府对纳入预算经管的单元拨付的财政资金。
五、岁首结转结余：指以客岁度尚未完成，结转到今年度按关系章程赓续使用的资金。
六、技俩开销绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单元对预算批复的技俩绩效场所完成情况进行自我评价。自评的实质主要包括技俩总体绩效场所、各项绩效意见完成情况以及预算实施情况。
七、自评意见：是指预算批复时笃定的绩效意见，包括技俩的产出数目、质料、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可继续影响、服务对象欢然度等。
监督索引号53092600636101101111